| Z422C92F30 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA DISERBANTE PER AREE SENSIBILI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GEOGREEN - CIG: Z422C92F30 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GEOGREEN DI BALBO MIRELLA | | | 406,50 | 0,00 |
| Z0B2C8AF9C | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | ACQUISTO D.P.I. PER OPERATORE ESTERNO AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SELLA S.R.L. - CIG: Z0B2C8AF9C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SELLA S.R.L. | | | 66,00 | 0,00 |
| Z202C861EE | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI SEGRETARIATO PER ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON TE DI QUINTO VICENTINO - CIG: Z202C861EE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | | 5.550,00 | 0,00 |
| Z892C85EDB | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI E ABBIGLIAMENTO ANTIFORTUNISTICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA - CIG: Z892C85EDB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA | | | 327,87 | 0,00 |
| Z632C851AC | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI GLI ACCERTAMENTI SANITARI E PERIODICI E COMPITI DI MEDICO COMPETENTE BIENNIO 2020-21. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DOTTORESSA STRZELCZYK RENATA - CIG: Z632C851AC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STRZELCZYK RENATA | | | 835,00 | 0,00 |
| Z1B2C0FB4C | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BROGLIACCIO PER SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA EDIT GRAF DI NANTO - CIG: Z1B2C0FB4C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO | | | 95,16 | 0,00 |
| ZEF2C6DAA1 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ELICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG: ZEF2C6DAA1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | | 546,00 | 0,00 |
| ZA32C6D3DF | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA QUIDEM S.R.L. - CIG: ZA32C6D3DF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | QUIDEM S.R.L. | | | 1.650,00 | 0,00 |
| ZDE2C4752D | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E COSTO COPIE B/N E COLORI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A FAVORE DELLA DITTA SANDRI DI VICENZA - CIG: ZDE2C4752D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANDRI SNC | | | 2.928,00 | 0,00 |
| ZE02C41797 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA URGENTE DI PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA BIANCHI SNC. - CIG: ZE02C41797 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO | | | 204,92 | 0,00 |
| Z4527C3F5C | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DITTA DETTO SRL. - CIG: Z4527C3F5C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETTO SRL | | | 384,00 | 0,00 |
| ZDA2C5A8F2 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE LAVORI CIMITERIALI IN CASO DI ASSENZA DI PERSONALE COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA BUSON SERVIZI CIG: ZDA2C5A8F2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUSON SERVIZI | | | 1.830,00 | 0,00 |
| Z732C5A99E | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI PER REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020 DITTA GESCOP DI MONTAGNANA CIG: Z732C5A99E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESCOP SRL | | | 573,40 | 0,00 |
| Z672C5173C | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | INTERVENTI DI RIPRISTINO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO - CIG: Z672C5173C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L. | | | 1.584,24 | 0,00 |
| ZE02C41797 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA URGENTE DI PRODOTTI DI IGIENE PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA BIANCHI SNC. - CIG: ZE02C41797 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO | | | 148,60 | 0,00 |
| ZF62C40AE4 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ECOREX S.R.L. - CIG: ZF62C40AE4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ECOREX SRL | | | 1.639,34 | 0,00 |
| ZC72C2B7BA | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | LAVORI DI CARPENTERIA VARI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA CARPENTERIA TOSETTO. - CIG: ZC72C2B7BA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARPENTERIA TOSETTO S.R.L. | | | 375,00 | 0,00 |
| ZBA2C20E86 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE CELLULARI AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUDRIMESTRE 2020 A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA - CIG: ZBA2C20E86 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Telecom Italia S.p.A. | | | 76,80 | 0,00 |
| Z302C1CCE5 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (D.P.O.) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2020 - CIG:Z302C1CCE5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANTOLIN IVO | | | 2.283,84 | 0,00 |
| Z272BFF6C9 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI PRIMO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA GT S.N.C. DI TOGNETTO GIULIANO - CIG: Z272BFF6C9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GT S.N.C. DI TOGNETTO GIULIANO & C. | | | 4.754,10 | 0,00 |
| Z312B072A9 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA BIANCHI SNC - CIG: Z312B072A9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 59,61 | 0,00 |
| Z1B2C0FB4C | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA EDIT GRAF DI NANTO - CIG: Z1B2C0FB4C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO | | | 365,39 | 0,00 |
| ZD42C08A67 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2020PER GLI UFFICI COMUNALI E PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA TELEMAR S.P.A. - CIG: ZD42C08A67 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 1.055,66 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA FORMATIVA DEL 3 MARZO 2020 PER UFFICIO PERSONALE PROPOSTO DALLA DITTA PUBLIKA SRL DI VOLTA MANTOVANA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBLIKA S.R.L. | | | 200,00 | 0,00 |
| 592392518F | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA R.S.U. ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA S.E.S.A. SPA - CIG: 592392518F | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | S.E.S.A. S.P.A. | | | 70.305,04 | 0,00 |
| ZB42BDAA45 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SESA RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTO LEGNOSO DA ECOCENTRO - CIG: ZB42BDAA45 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.E.S.A. S.P.A. | | | 2.727,27 | 0,00 |
| Z432BD705C | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | S.E.S.A. S.P.A. TRATTAMENTO FRAZIONE UMIDA ORGANICA E FRAZIONE VERDE R.S.U. CIG: Z432BD705C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.E.S.A. S.P.A. | | | 10.909,09 | 0,00 |
| ZF12BF9542 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE AL PRG - URBANISTA MAURO COSTANTINI DI ESTE CIG:ZF12BF9542 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COSTANTINI MAURO | COSTANTINI MAURO | Inizio: 15/02/2020
Fine: 28/03/2020 | 1.350,00 | 0,00 |
| ZAD2BF50ED | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSSITENZA E MANUTENZIONE APPARATO INFORMATICO DEGI UFFICI COMUNALI PER ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA GUALTIERI STEFANO & C. SAS CIG: ZD226C0DB4 - ZAD2BF50ED | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANO GUALTIERI & C SAS | | | 1.488,40 | 0,00 |
| ZD226C0DB4 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSSITENZA E MANUTENZIONE APPARATO INFORMATICO DEGI UFFICI COMUNALI PER ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA GUALTIERI STEFANO & C. SAS CIG: ZD226C0DB4 - ZAD2BF50ED | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANO GUALTIERI & C SAS | | | 3.660,00 | 0,00 |
| Z442BE5419 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SOLO AUTISTA DAL 07/01/2020 AL 05/06/2020 A FAVORE DELLA DITTA AMBROSINI PAOLO DI VICENZA - CIG: Z442BE5419 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBROSINI PAOLO | | | 18.003,00 | 0,00 |
| ZF42BD558D | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 2020 FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI SPA CIG: ZF42BD558D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. | | | 378,20 | 0,00 |
| ZF02A9C829 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA SALGEMMA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SUPERBETON S.P.A. - CIG: ZF02A9C829 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUPERBETON S.P.A. | | | 280,00 | 0,00 |
| Z582BE1BB8 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | CONNESSIONI TELEFONICHE ED INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI E PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CAMPIGLIA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE RETE-TEL SRL - CIG: Z582BE1BB8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETE-TEL SRL | | | 1.352,46 | 0,00 |
| ZAB2BDEB7F | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO APSER.CLOUD PER HYPERSIC (SITO COMUNALE) ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA DI MAGENTA - CIG: ZAB2BDEB7F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. | | | 517,28 | 0,00 |
| ZD62B0BF7D | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | OGGETTO: POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.R.L. - CIG ZD62B0BF7D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.R.L. | CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.R.L. | | 0,00 | 0,00 |
| ZDC2BD8BDF | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI IN USO DAGLI UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA DI MAGENTA - CIG: ZDC2BD8BDF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. | | | 5.785,24 | 0,00 |
| ZD82BD25CE | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PRIMO BIMESTRE 2019, AD UNA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B AL FINE DI CREARE OPPORTUNITA' DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE INDICATE NELL'ART. 7 L. 381/91. CIG: ZD82BD25CE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. | | | 4.754,10 | 0,00 |
| Z432BD3974 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA FORMATIVA PER RESPONSABILE UFFICIO TECNICO PREVISTA PER IL GIORNO 21 FEBBRAIO 2020 ORGANIZZATA DALLA DITTA KAIROS DI PADOVA - CIG: Z432BD3974 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | KAIROS S.P.A. | | | 60,00 | 0,00 |
| Z492BD238A | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO MACCHINA AFFRANCATRICE PER ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA FRANCOPOST DI MILANO - CIG: Z492BD238A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRANCOPOST SRL | | | 323,00 | 0,00 |
| ZEB2A13872 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019 FORNITO DALLA DITTA SOLUZIONE SRL DI BRESCIA - CIG:ZEB2A13872 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLUZIONE SRL | | | 265,50 | 0,00 |
| Z892BCA4A9 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2020 PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA SRL - CIG: Z892BCA4A9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. | | | 732,00 | 0,00 |
| ZE42BBB862 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTE DELL'UFFICIO TRIBUTI PROPOSTO DALLA DITTA STUDIOENTE SRL DI CASALE SUL SILE - CIG: ZE42BBB862 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIOENTE S.R.L. | | | 80,00 | 0,00 |
| Z7E2BBD0DB | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED AREE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ZANOLO SNC DI ZANOLO MARIO & C.- CIG: Z7E2BBD0DB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZANOLO SNC DI ZANOLO MARIO & C. | | | 327,87 | 0,00 |
| Z232BB5452 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI ON-LINE PER UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALFA CONSULENZE S.R.L. | | | 427,00 | 0,00 |
| Z012BB53FB | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI ON-LINE PER UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLUZIONE SRL | | | 939,40 | 0,00 |
| Z3D2BA13DA | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA GAS PER GLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI 1 TRIMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GLOBAL POWER S.P.A. - CIG: Z3D2BA13DA | 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI | GLOBAL POWER SPA | | | 8.606,56 | 0,00 |
| Z9E2BA0AB3 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2020 PRIMO QUADRIMESTRE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GLOBAL POWER E CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO - CIG: Z9E2BA0AB3 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | GLOBAL POWER SPA | | | 17.745,90 | 0,00 |
| Z602B3C2B0 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | INTERVENTO DI SPURGO PER PULIZIA CADITOIE CENTRO ABITATO. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CO.TRA.S. SOCIETA' COOPERATIVA - CIG: Z602B3C2B0 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CO.TRA.S SOCIETA' COOPERATIVA | | | 123,00 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMATO PER IL 29 GENNAIO 2020 PER IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO PROPOSTO DALLA DITTA PUBLIKA SRL DI VOLTA MANTOVANA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBLIKA S.R.L. | | | 150,00 | 0,00 |