| Z5C2742115 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | PRATICA DI PENSIONE DIPENDENTE ZATTRA PAOLO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI STUDIO GIALLO SRL - CIG Z5C2742115 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO GIALLO S.R.L. | | | 416,00 | 0,00 |
| ZBC27A8FAC | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI GESTIONE BUSTE PAGA PERSONALE DIPENDENTE E ASSISTENZA GIURIDICA, ECONOMICA, PREVIDENZIALE E FISCALE IN MATERIA DI PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DI STUDIO GIALLO S.R.L. - CIG: ZBC27A8FAC | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO GIALLO S.R.L. | | | 2.696,50 | 0,00 |
| Z1227A7285 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 21/03/2019 AL 07/06/2019. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBROSINI PAOLO | | | 7.700,00 | 0,00 |
| Z41279C6DC | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA FORMATIVA PER UFFICIO TECNICO PREVISTA PER IL GIORNO 3 APRILE 2019 ORGANIZZATA DALLA DITTA KAIROS DI PADOVA - CIG: Z41279C6DC | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | KAIROS S.P.A. | | | 62,00 | 0,00 |
| Z5B2791A71 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI ON-LINE PER UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLE DITTE SOLUZIONE UFFICIO E ALFA CONSULENZE CIG: Z5B2791A71 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ALFA CONSULENZE S.R.L.;SOLUZIONE SRL | | | 1.488,40 | 0,00 |
| Z4D278B49F | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVO APPLICATIVO E-FATTURA FORNITO DALLA DITTA APKAPPA SRL DI MAGENTA - CIG: Z4D278B49F | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. | | | 1.220,00 | 0,00 |
| ZDF21D617A | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2019 PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA SRL - CIG: ZDF21D617A | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. | | | 549,00 | 0,00 |
| Z4821D9200 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO APSER.CLOUD PER HYPERSIC (SITO COMUNALE) ANNO 2019 A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA DI MAGENTA - CIG: Z4821D9200 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. | | | 497,76 | 0,00 |
| ZEC278A98D | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: ZEC278A98D | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. | | | 8.418,00 | 0,00 |
| Z2C27810D0 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | LAVORI DI ESCAVAZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA BUSON SERVIZI - CIG: Z2C27810D0 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BUSON SERVIZI | | | 140,00 | 0,00 |
| ZA627250AD | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DUE MANUALI OPERATIVI PER UFFICIO DEMOGRAFICO E UFFICIO AFFARI GENERALI FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: ZA627250AD | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. | | | 186,00 | 0,00 |
| Z26275E14F | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | INCARICO CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE ANNO 2019, ELABORAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE IVA E IRAP E RELATIVI ADEMPIMENTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO GARZON ALESSANDRO DI PORTO MANTOVANO (MN) - CIG: Z26275E14F | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GARZON ALESSANDRO | GARZON ALESSANDRO | | 1.040,00 | 0,00 |
| Z5B277613B | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI IUC ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO. CIG Z5B277613B | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO | | 2.000,00 | 0,00 |
| Z28273DD24 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC COMPLETO PER UNA NUOVA POSTAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO FORNITO DALLA DITTA GUALTIERI STEFANO DI LONGARE CIG: Z28273DD24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GUALTIERI STEFANO | | | 1.384,70 | 0,00 |
| Z2D270A1FE | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO MACCHINA AFFRANCATRICE PER ANNO 2019 A FAVORE DELLA DITTA FRANCOPOST DI MILANO CIG:Z2D270A1FE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 394,06 | 0,00 |
| ZC8276D7EE | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ECOREX S.R.L. - CIG: ZC8276D7EE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ECOREX SRL | | | 4.344,26 | 0,00 |
| ZA027420C8 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | OGGETTO: POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.R.L. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 5.000,00 | 0,00 |
| Z12274ABF9 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA RIZZATO IMPIANTI SRL - CIG: Z12274ABF9 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RIZZATO IMPIANTI SRL | | | 609,12 | 0,00 |
| Z6426F9C53 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO INVALIDI CIVILI COMPLETI OLOGRAMMI E CUSTODIE FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG:Z6426F9C53 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. | | | 222,04 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA FORMATIVA PER RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO INDETTA PER IL 27 FEBBRAIO 2019 DALLA DITTA PUBLIKA SRL DI VOLTA MANTOVANA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBLIKA S.R.L. | | | 150,00 | 0,00 |
| ZCD2738F0E | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA - CIG: ZCD2738F0E | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA | | | 250,00 | 0,00 |
| 592392518F | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA R.S.U. ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA S.E.S.A. SPA - CIG: 592392518F | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | S.E.S.A S.P.A. | | | 8.727,28 | 0,00 |
| ZCE272B0C2 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE A FAVORE DI S.I.A. - SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE - CIG: ZCE272B0C2 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L. | | | 3.272,73 | 0,00 |
| Z6D270FAD1 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE CELLULARI AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE TELECOM ITALIA SPA - CIG: Z6D270FAD1 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Telecom Italia S.p.A. | | | 82,00 | 0,00 |
| Z57270F0F7 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | TELEFONIA ED INTERNET UFFICI E SCUOLE 1° BIMESTRE 2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETE-TEL SRL | | | 442,62 | 0,00 |
| ZA62709872 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA SALGEMMA PER DISGELO STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SUPERBETON S.P.A. - CIG: ZA62709872 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SUPERBETON S.P.A. | | | 657,00 | 0,00 |
| ZDD26FA75E | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | RIPARAZIONE URGENTE SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DAF DI BRAZZAROLA GIANFRANCO & C SNC - CIG: ZDD26FA75E | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DAF BRAZZAROLA GIANFRANCO & C. S.N.C. | | | 112,05 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIO TRIBUTI ORGANIZZATO PER IL GIORNO 5 FEBBRAIO DALLA DITTA STUDIOENTE DI MILANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIOENTE S.R.L. | | | 60,00 | 0,00 |
| Z9126F8D00 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI PRIMO TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA GT S.N.C. DI TOGNETTO GIULIANO - CIG: Z9126F8D00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GT S.N.C. DI TOGNETTO GIULIANO & C. | | | 1.804,00 | 0,00 |
| Z7026F7275 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA NEW GENERATION SRL - CIG: Z7026F7275 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NEW GENERATION SRL | | | 1.350,00 | 0,00 |
| 592392518F | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA R.S.U. GENNAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA IDEALSERVICE SOC. COOP. - CIG: 592392518F | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | IDEALSERVICE SOC. COOP. | | | 4.091,00 | 0,00 |
| Z4826EEC23 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | LAVORI DI ESCAVAZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA BUSON SERVIZI - CIG: Z4826EEC23 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BUSON SERVIZI | | | 232,42 | 0,00 |
| Z4126E4588 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01.01.2019 - 30.06.2019, AD UNA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B AL FINE DI CREARE OPPORTUNITA' DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE INDICATE NELL'ART. 7 L. 381/91. CIG: Z4126E4588 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. | | | 901,64 | 0,00 |
| Z7A26E3199 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | TRATTAMENTO FRAZIONE UMIDA ORGANICA E FRAZIONE VERDE R.S.U., GESTIONE ECOCENTRO E SVUOTAMENTI CASSONI, SPAZZAMENTO STRADALE - PRIMO BIM. 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE S.E.S.A. S.P.A. CIG: Z2C21DBA7F | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | S.E.S.A S.P.A. | | | 21.400,00 | 0,00 |
| Z0926E0665 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA TECNOSERVICE DI ROTOLA BRUNO. - CIG: Z0926E0665 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNOSERVICE S.A.S. DI ROTOLA BRUNO & C. | | | 205,00 | 0,00 |
| Z3F26DFE66 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA E SOSTITUZIONE POMPA CALDAIA CASERMA CARABINIERI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ELETTROIDRAULICA GIACOMETTI VITTORINO - CIG: Z3F26DFE66 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTROIDRAULICA GIACOMETTI VITTORINO | | | 1.600,00 | 0,00 |
| ZE026DF3DE | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA GAS PER GLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GLOBAL POWER S.P.A. - CIG: ZE026DF3DE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | GLOBAL POWER SPA | | | 10.300,00 | 0,00 |
| ZB82657B13 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ANNO 2019 PER GLI UFFICI COMUNALI E PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA TELEMAR S.P.A. - CIG: ZB82657B13 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEMAR S.P.A. | | | 1.680,00 | 0,00 |
| ZAB26D217D | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO PER UTILIZZO GRU DA CAMION PER IL PERSONALE AUSILIARIO DELL`UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SELLA SRL - CIG: ZAB26D217D | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SELLA S.R.L. | | | 200,00 | 0,00 |
| Z2E26D0C8B | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI NOLEGGIO SCUOLABUS CON CONDUCENTE PER ROTTURA DEL MEZZO IVECO FIAT AD739EV ADIBITO AL TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI - CIG: Z2E26D0C8B | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI | | | 960,00 | 0,00 |
| Z4726B66D1 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L`ANNO 2019 PRIMO BIMESTRE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GLOBAL POWER E CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO- CIG: Z4726B66D1 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | GLOBAL POWER SPA | | | 8.607,00 | 0,00 |