| ZD83157479 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SISTEMAZIONE PUNTUALE DI UNA SCARPATA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA FUTUR SERVICE GOLD SRL - CIG: ZD83157479 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FUTUR SERVICE GOLD S.R.L. | FUTUR SERVICE GOLD S.R.L. | | 240,98 | 0,00 |
| Z3E2D15C6 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER NUOVA ATTIVAZIONE PUNTO LUCE NELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GLOBAL POWER SPA - CIG: Z3E2D15C64 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GLOBAL POWER SPA | | | 557,38 | 0,00 |
| Z52314C32B | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DUE MANUALI "IL MESSO COMUNALE" E "MANUALE TEORICO - PRATICO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA" FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI EDITORE SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - CIG: Z52314C32B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. | | | 135,00 | 0,00 |
| Z7B314E6BB | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MOBILI PER POSTAZIONE UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI A FAVORE DELLA DITTA AZZALIN OFFICE DI CAMPO SAN MARTINO (PD) CIG: Z7B314E6BB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AZZALIN OFFICE - ARREDAMENTI PER UFFICI | | | 7.259,00 | 0,00 |
| Z5B314C889 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI A FAVORE DELLA DITTA TSVI SRL DI MILANO CIG: Z5B314C889 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TSVI S.R.L. | | | 4.108,00 | 0,00 |
| Z3C30582E5 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI S.I.A. - SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE - CIG: Z3C30582E5 | 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI | S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L. | | | 16.545,45 | 0,00 |
| Z1B3141487 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO DI UN MEZZO ESTERNO IN SOSTITUZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CONCESSO DALLA DITTA AMBROSINI DI VICENZA CIG: Z1B3141487 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBROSINI PAOLO | | | 242,00 | 0,00 |
| Z993125900 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2021 DI DISINFESTAZIONE ZANZARE E DERATTIZZAZIONE CIG: Z993125900. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | | | 2.160,00 | 0,00 |
| Z4031241FE | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ANNO 2021 PER GLI UFFICI COMUNALI E PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA TELEMAR S.P.A. - CIG: Z4031241FE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEMAR S.P.A. | | | 1.080,00 | 0,00 |
| Z723008D09 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'AREA ATTREZZATA DI VIA PAVARANO-VIA GALILEI CUP: G82B20000090004 CIG: Z723008D09 AGGIUDICAZIONE LAVORI A DITTA SAGGIORATO F.LLI S.N.C. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SAGGIORATO F.LLI S.N.C. IMPRESA EDILE;PULVINI LORENZO EREDI S.N.C. DI PULVINI GRAZIANO E GIUSEPPE | SAGGIORATO F.LLI S.N.C. IMPRESA EDILE | | 22.298,95 | 0,00 |
| Z2130FDABA | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2021. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA QUIDEM S.R.L. - CIG: Z2130FDABA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | QUIDEM S.R.L. | | | 3.100,00 | 0,00 |
| Z2230F7507 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA PULVINI LORENZO EREDI SNC - CIG: Z2230F7507 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULVINI LORENZO EREDI S.N.C. DI PULVINI GRAZIANO E GIUSEPPE | | | 450,00 | 0,00 |
| 8583169F1D | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI VIA FERROSO SULLO SCOLO FRASSENELLA' CUP: G82C20000020005 CIG:8583169F1D AGGIUDICAZIONE DITTA STUDIO CHIMENTI & BUSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO CHIMENTI & BUSA INGEGNERI ASSOCIATI;Dalla Costa Arch. Giovanni Pietro | STUDIO CHIMENTI & BUSA INGEGNERI ASSOCIATI | | 33.559,76 | 0,00 |
| Z2730DB261 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' SINCREA SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SICREA SRL | | | 85,80 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO BASE SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI E LA DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A. ORGANIZZATO DALLA DITTA MAGGIOLI SPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. | | | 190,00 | 0,00 |
| ZB830A6900 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE APPLICATIVO SERVIZIO DI ALLINEAMENTO ECONOMICO-PATRIMONIALE MODALITA' SEMPLIFICATA ANNO CONTABILE 2020 A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA DI MILANO - CIG: ZB830A6900 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. | | | 1.342,00 | 0,00 |
| ZE630A69A2 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE SEI SERVIZI DIGITALI APP IO E SPID A FAVORE DELLA SOCIETA' APKAPPA CON SEDE A MILANO CIG: ZE630A69A2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. | | | 1.830,00 | 0,00 |
| ZC330A0ED2 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI ONLINE ANNO 2021 PER GLI UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLE DITTE ALFA CONSULENZE SRL - CIG: Z0630A0EDD E MAGGIOLI SPA - CIG: ZC330A0ED2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. | | | 1.012,60 | 0,00 |
| Z0630A0EDD | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI ONLINE ANNO 2021 PER GLI UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLE DITTE ALFA CONSULENZE SRL - CIG: Z0630A0EDD E MAGGIOLI SPA - CIG: ZC330A0ED2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALFA CONSULENZE S.R.L. | | | 427,00 | 0,00 |
| Z892BCA4A9 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2021 PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA SRL - CIG: Z892BCA4A9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. | | | 732,00 | 0,00 |
| ZAB2BDEB7F | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO APSER.CLOUD PER HYPERSIC (SITO COMUNALE) ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA DI MAGENTA - CIG: ZAB2BDEB7F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. | | | 517,28 | 0,00 |
| ZDC2BD8BDF | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI IN USO DAGLI UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA DI MAGENTA ANNO 2021 - CIG: ZDC2BD8BDF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. | | | 5.785,24 | 0,00 |
| Z21305C331 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ECOREX S.R.L. PER IL PRIMO BIMESTRE 2021 - CIG: Z21305C331 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ECOREX SRL | ECOREX SRL | | 545,45 | 0,00 |
| Z81309650F | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E PALA MECCANICA PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZIENDA AGRICOLA BARON CANDIDO - CIG: ZDC2826197 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BARON CANDIDO AZIENDA AGRICOLA | | | 2.049,18 | 0,00 |
| Z9E3087E9F | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | INDIVIDUAZIONE DE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (D.P.O.) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ANNO 2021 - CIG: Z9E3087E9F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO LEGALE ASSOCIATO FACCIN SANTOLIN | | | 2.283,84 | 0,00 |
| Z062D2CBAE | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 433/2020 A FAVORE EURO HYGIENE SRL. AUMENTO DI SPESA PER ERRATO CALCOLO ARROTONDAMENTO IVA. - CIG: Z062D2CBAE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EURO HYGIENE SRL | | | 0,48 | 0,00 |
| Z343081593 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVE DEGLI UFFICI COMUNALI CIG: Z343081593 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO | | | 62,73 | 0,00 |
| ZA3305175A | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E COSTO COPIE B/N E COLORI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA SANDRI DI VICENZA - CIG: ZA3305175A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANDRI SNC | | | 2.196,00 | 0,00 |
| Z3F307C438 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE CELLULARI AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA - CIG: Z3F307C438 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Telecom Italia S.p.A. | Telecom Italia S.p.A. | | 286,89 | 0,00 |
| Z4030561A8 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARATO INFORMATICO DEGLI UFFICI COMUNALI PER ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S. CIG: ZD226C0DB4 Z4030561A8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANO GUALTIERI & C SAS | | | 1.488,40 | 0,00 |
| ZD226C0DB4 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARATO INFORMATICO DEGLI UFFICI COMUNALI PER ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S. CIG: ZD226C0DB4 Z4030561A8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANO GUALTIERI & C SAS | | | 3.660,00 | 0,00 |
| Z59307B994 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FERRAMENTA TRULLA FORNITURA PRODOTTI A RICHIESTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA | FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA | | 573,77 | 0,00 |
| Z833058949 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRO PER MACCHINA AFFRANCATRICE A FAVORE DELLA DITTA FRANCOPOST DI MILANO CIG: Z833058949 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRANCOPOST SRL | | | 231,80 | 0,00 |
| ZEF3075EA0 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | INTERVENTO URGENTE DI CONTROLLO E RICARICA GAS DELL'IMPIANTO CLIMATIZZAZORE DELLA CASERMA DEL COMANDO CARABINIERI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FRANCHIN DAVIDE TERMOIDRAULICA - CIG: ZEF3075EA0 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRANCHIN DAVIDE TERMOIDRAULICA | | | 500,00 | 0,00 |
| ZC730757C4 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA CARBURANTI 1 BIMESTRE ANNO 2021 PER AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA GT S.N.C. DI TOGNETTO GIULIANO - CIG: ZC730757C4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GT S.N.C. DI TOGNETTO GIULIANO & C. | | | 1.188,52 | 0,00 |
| Z953071B3A | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | TRATTAMENTO FRAZIONE UMIDA ORGANICA E FRAZIONE VERDE R.S.U CIG: Z173071B95 E RIFIUTO LEGNOSO CIG: Z953071B3A - IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2021 A FAVORE S.E.S.A. S.P.A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.E.S.A. S.P.A. | | | 590,91 | 0,00 |
| Z173071B95 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | TRATTAMENTO FRAZIONE UMIDA ORGANICA E FRAZIONE VERDE R.S.U CIG: Z173071B95 E RIFIUTO LEGNOSO CIG: Z953071B3A - IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2021 A FAVORE S.E.S.A. S.P.A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.E.S.A. S.P.A. | | | 2.727,28 | 0,00 |
| ZA4306E56C | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA FRANCOPOST DI MILANO - CIG: ZA4306E56C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRANCOPOST SRL | | | 394,06 | 0,00 |
| Z1F306CA66 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI SEGRETARIATO PER ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON TE DI QUINTO VICENTINO - CIG: Z1F306CA66 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | | 5.550,00 | 0,00 |
| Z51306CA26 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | CONNESSIONI TELEFONICHE ED INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI E PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CAMPIGLIA ANNO 2021. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE RETE-TEL SRL - CIG: Z51306CA26 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETE-TEL SRL | | | 2.540,99 | 0,00 |
| Z9F2E45744 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO INCARICO PER TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZIO DI SOLO AUTISTA PER PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA AMBROSINI PAOLO DI VICENZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z9F2E45744 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBROSINI PAOLO | | | 18.003,00 | 0,00 |
| Z4A3058D88 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PRIMO BIMESTRE 2021, AD UNA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B AL FINE DI CREARE OPPORTUNITA' DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE INDICATE NELL'ART. 7 L. 381/91. CIG: Z4A3058D88 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. | | | 770,50 | 0,00 |
| Z3C30582E5 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE A FAVORE DI S.I.A. - SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE - CIG: Z3C30582E5 | 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI | S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L. | | | 3.454,55 | 0,00 |
| Z7D2C981C3 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.R.L. - CIG Z7D2C981C3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.R.L. | CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.R.L. | Inizio: 01/01/2021
Fine: 31/12/2021 | 22.208,03 | 0,00 |
| ZC7304E63A | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER UTILIZZO MACCHINE OPERATRICI AGRICOLE PER IL PERSONALE AUSILIARIO DELL'UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AGRIFOREST SAS DI VIDALE SERGIO & C. - CIG: ZC7304E63A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGRIFOREST SAS DI VIDALE SERGIO & C. | | Inizio: 21/01/2021
Fine: 31/01/2021 | 90,00 | 0,00 |
| ZEC3047B86 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | INTERVENTO PRESSO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASERMA COMANDO CARABINIERI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA S.A.T. S.R.L. - CIG: ZEC3047B86 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.A.T. s.r.l. | | Inizio: 11/01/2021
Fine: 11/01/2021 | 300,00 | 0,00 |