| ZD2234066D | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA E ACCESSORI PER PC PER GLI UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA EDIT GRAF DI NANTO - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZD2234066D | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO | | | 233,83 | 0,00 |
| Z942327E32 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELL'APPARATO INFORMATICO DEGLI UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA STEFANO GUALTIERI DI LONGARE - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2018 CIG:Z942327E32 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GUALTIERI STEFANO | | | 2.074,00 | 0,00 |
| Z4C2322EFB | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA ARGANETTO TENDIRETE PER PALACAMPIGLIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. - CIG: Z4C2322EFB | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. | | | 134,00 | 0,00 |
| ZDE22C793C | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI IUC (COMPONENTI TARI, IMU E TASI) ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO | | 1.848,00 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL RESPONSABILE UFFICIO DEL PERSONALE ORGANIZZATO DALLA DITTA ALFA CONSULENZE DI VERONA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ALFA CONSULENZE S.R.L. | | | 150,00 | 0,00 |
| Z7622DDD8C | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA FABBRIS LUCIANO - CIG: Z7622DDD8C | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 77,76 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE INDETTO PER IL GIORNO 20 MARZO 2018 PROMOSSO DALLA DITTA PUBLIKA SRL DI VOLTA MANTOVANA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBLIKA S.R.L. | | | 190,00 | 0,00 |
| ZD022C36B6 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER RIPARAZIONE VARIE E CAMBIO GOMME PENUMATICI INVERNALI DOBLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AUTOFFICINA ZUECCO DAVID - CIG: ZD022C36B6 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ZUECCO DAVID | | | 242,00 | 0,00 |
| ZE622C2FE5 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO SI SPESA PER ORE DI TELEASSISTENZA PER NUOVO APPLICATIVO PRESENZE.NET PER UFFICIO FINANZIARIO A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA DI MAGENTA CIG: ZE622C2FE5 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. | | | 488,00 | 0,00 |
| Z1F22B70FE | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA LEGGERE E LIBRERIA ATHENA DI ZULIAN GIOVANNA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LEGGERE SRL;LIBRERIA ATHENA DI ZULIAN GIOVANNA | | | 1.000,00 | 0,00 |
| Z4122B6591 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI GLI ACCERTAMENTI SANITARI E PERIODICI E COMPITI DI MEDICO COMPETENTE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DOTTORESSA STRZELCZYK RENATA E AZIENDA ULSS N. 8 - CIG: Z4122B6591 - ZC722B6663 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | STRZELCZYK RENATA | | | 630,00 | 0,00 |
| ZC9229CE12 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | LAVORI DI ESCAVAZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA BUSON SERVIZI - CIG: ZC9229CE12 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BUSON SERVIZI | | | 140,00 | 140,00 |
| ZB321A4443 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA GT S.N.C. DI TOGNETTO GIULIANO - CIG: ZB321A4443 - Z5E1DD6550 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GT S.N.C. DI TOGNETTO GIULIANO & C. | | | 4.808,00 | 0,00 |
| ZD922924D7 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRO PER UFFICIO DELLO STATO CIVILE FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: ZD922924D7 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. | | | 42,00 | 42,00 |
| Z5F2295C33 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MINUTERIA PER ALLESTIMENTO SEGGI E ISTALLAZIONE TABELLONI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 A FAVORE DELLA DITTA FER.TI.GI DI SOSSANO - CIG: Z5F2295C33 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA | | | 150,00 | 122,95 |
| ZC922908FF | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | RIPARAZIONE E REVISIONE ALZAFERETRI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA GORNI RENZO SNC - CIG: ZC922908FF | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GORNI RENZO SNC | | | 500,00 | 500,00 |
| Z51228C26A | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONI STRADE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SUPERBETON S.P.A. - CIG: Z51228C26A | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SUPERBETON S.P.A. | | | 246,00 | 0,00 |
| Z8A228C021 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CIG: Z8A228C021 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | | | 1.748,00 | 0,00 |
| Z9E228AEF8 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REPERIBILITA' CONNESSIONE INTERNET PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 - CIG: Z9E228AEF8 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEMAR S.P.A. | | | 61,00 | 50,00 |
| Z2B21694AC | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CERTIFICATO DIGITALE PER CONNESSIONE CON SERVER COMUNALE E CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI A FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO DI SANDRIGO - CIG: Z2B21694AC | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | | | 30,80 | 13,01 |
| ZD62289FAB | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | ACQUISTO PAVIMENTAZIONE ANTISCIVOLO PER PALACAMPIGLIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA - CIG: ZD62289FAB | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA | | | 258,00 | 257,38 |
| Z8222892D5 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | CONNESSIONI TELEFONICHE ED INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI E PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CAMPIGLIA ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE RETE-TEL SRL - CIG: Z8222892D5 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETE-TEL SRL | | | 2.582,00 | 335,20 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO INDETTO PER IL 26 FEBBRAIO 2018 DALLA DITTA CIVICA SRL DI CREMONA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CIVICA S.R.L. | | | 132,00 | 0,00 |
| Z4821D9200 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO APSER.CLOUD PER HYPERSIC (SITO COMUNALE) ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA DI MAGENTA CIG:Z4821D9200 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. | | | 497,76 | 0,00 |
| Z101E03295 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA DETTO SRL. - CIG: Z101E03295 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DETTO SRL | | | 336,00 | 0,00 |
| Z5E2234ADE | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E PALA MECCANICA PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZIENDA AGRICOLA BARON CANDIDO - CIG: Z5E2234ADE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BARON CANDIDO AZIENDA AGRICOLA | | | 2.500,00 | 0,00 |
| Z0C2234860 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LEGNOSI PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE ALLA DITTA FILIPPI ECOLOGIA S.R.L. PER L'ANNO 2018 - CIG: Z0C2234860 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FILIPPI ECOLOGIA S.R.L. | | | 1.700,00 | 0,00 |
| Z662204965 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ECOREX S.R.L. - CIG: Z662204965 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ECOREX SRL | | | 1.230,00 | 0,00 |
| Z82220452D | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI S.I.A. - SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE - CIG: Z82220452D | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L. | | | 17.167,00 | 2.766,40 |
| Z8921FB8E5 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018, AD UNA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B AL FINE DI CREARE OPPORTUNITA' DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE INDICATE NELL'ART. 7 L. 381/91. CIG: Z8921FB8E5 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. | | | 2.460,00 | 696,00 |
| Z2B21F69A2 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | OGGETTO: POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.R.L. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.R.L. | CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.R.L. | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Z6721EF476 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ONLINE "SERVIZIDEMOGRAFICI.COM" DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANNO 2018 - CIG: Z6721EF476 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. | | | 305,00 | 250,00 |
| Z0D21EE9EE | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED AREE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ZANOLO SNC DI ZANOLO MARIO & C.- CIG: Z0D21EE9EE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ZANOLO SNC DI ZANOLO MARIO & C. | | | 330,00 | 0,00 |
| Z4921EE583 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA - CIG: Z4921EE583 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA | | | 330,00 | 0,00 |
| Z9721E50EA | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA CIG: Z9721E50EA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. | | | 530,70 | 435,00 |
| Z9421E89F4 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM DEL 22 OTTOBRE 2017 A FAVORE DELLA COOPERATIVA L'APE DI POJANA MAGGIORE - CIG: Z9421E89F4 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. | | | 283,04 | 0,00 |
| Z2C21DBA7F | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | TRATTAMENTO FRAZIONE UMIDA ORGANICA E FRAZIONE VERDE PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA - GESTIONE ECOCENTRO E SVUOTAMENTI CASSONI , SPAZZAMENTO STRADALE ANNO 2018. S.E.S.A. S.P.A. CIG: Z2C21DBA7F - 592392518F | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | S.E.S.A S.P.A. | | | 9.600,00 | 1.149,80 |
| 592392518F | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA R.S.U. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA IDEALSERVICE SOC. COOP. - CIG: 592392518F | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | IDEALSERVICE SOC. COOP. | | | 49.728,00 | 7.970,10 |
| ZD221A42D0 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | INCARICO CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE ANNO 2018, ELABORAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE IVA E IRAP E RELATIVI ADEMPIMENTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO GARZON ALESSANDRO DI PORTO MANTOVANO (MN) - CIG: ZD221A42D0 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GARZON ALESSANDRO | GARZON ALESSANDRO | | 1.268,80 | 0,00 |
| Z3A21A3647 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | INCARICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE BUSTE PAGA PERSONALE DIPENDENTE E ASSISTENZA GIURIDICA, ECONOMICA, PREVIDENZIALE E FISCALE IN MATERIA DI PERSONALE 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 A FAVORE DI STUDIO GIALLO S.R.L. - CIG: Z3A21A3647 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO GIALLO S.R.L. | STUDIO GIALLO S.R.L. | | 2.696,20 | 0,00 |
| ZDF21D617A | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2018 PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA SRL - CIG: ZDF21D617A | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. | | | 450,00 | 0,00 |
| Z2521D5595 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2018 DEGLI APPLICATIVI DEGLI UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA SRL CON SEDE A MAGENTA - CIG: Z2521D5595 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. | | | 6.900,00 | 0,00 |
| ZE921A51D6 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO PER ANNO 2018 E AGGIORNAMENTO TARIFFA "POSTALIGHT" MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - CIG:ZE921A51D6 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SANDRI SNC | | | 292,80 | 0,00 |
| Z8221A5478 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA SANDRI DI VICENZA - Z8221A5478 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SANDRI SNC | | | 1.342,00 | 279,00 |
| Z4D21BB1F0 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI FORNITURA GAS PER GLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GLOBAL POWER S.P.A. - CIG: Z4D21BB1F0 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | GLOBAL POWER SPA | | | 26.100,00 | 8.187,53 |
| Z6B21B1162 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GLOBAL POWER E CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO- CIG: Z6B21B1162 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | GLOBAL POWER SPA | | | 50.000,00 | 10.325,81 |
| ZCD21AED0C | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ANNO 2018 PER GLI UFFICI COMUNALI E PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA TELEMAR S.P.A. - CIG: ZCD21AED0C | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEMAR S.P.A. | | | 1.750,00 | 420,00 |
| Z552162B51 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA QUIDEM S.R.L. - CIG: Z552162B51 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | QUIDEM S.R.L. | | | 1.650,00 | 0,00 |