| Z472936BBC | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA MAGGILI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - CIG: Z472936BBC | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. | | | 718,58 | 0,00 |
| Z46293123E | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DPR 162/99 IMPIANTO DI ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA TRIVENETO S.R.L. - CIG: Z46293123E | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TRIVENETO SRL | | | 95,00 | 0,00 |
| Z9126F8D00 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA GT S.N.C. DI TOGNETTO GIULIANO - CIG: Z9126F8D00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GT S.N.C. DI TOGNETTO GIULIANO & C. | | | 1.230,00 | 0,00 |
| Z47274AF79 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | REVISIONE PERIODICA E TAGLIANDO CAMION. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA FABBRIS LUCIANO SRL - CIG: Z47274AF79 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FABBRIS LUCIANO S.R.L. | | | 349,62 | 0,00 |
| Z0028F5707 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA TEAM SERVICE SRL. CIG: Z0028F5707 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TEAM SERVICE SRL | | | 900,00 | 0,00 |
| Z6D270FAD1 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE CELLULARI AREA TECNICA. NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA - CIG: Z6D270FAD1 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Telecom Italia S.p.A. | | | 270,49 | 0,00 |
| Z6128BFBCF | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME PER UFFICIO DEMOGRAFICO E PRATICA ON-LINE PER UFFICIO PERSONALE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - CIG: Z6128BFBCF | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. | | | 160,04 | 0,00 |
| Z0A28DD866 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (D.P.O.) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2019 - CIG.: Z0A28DD866. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SANTOLIN IVO | | | 2.283,84 | 0,00 |
| Z9D2848F2A | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA DISERBANTE PER AREE URBANE. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IPAG SRL - CIG: Z9D2848F2A | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IPAG SRL | | | 56,86 | 0,00 |
| ZB628ADFD5 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DUE TARGHE FORNITE DALLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO DI LOZZO ATESTINO CIG: ZB628ADFD5 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FAGGIONATO ROBERTO | | | 68,32 | 0,00 |
| Z03288E7AB | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE PRESTAMPATE E PERSONALIZZATE PER UFFICIO TECNICO A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA CIG: Z03288E7AB | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. | | | 256,20 | 0,00 |
| Z8B289396D | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA DAF BRAZZAROLA GIANFRANCO & C. SNC. - CIG: Z8B289396D | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 80,00 | 0,00 |
| Z602891D2B | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTEGGIO SPESE PRIMO TRIMESTRE 2019 ATTIVITA' DI INTERVENTO DI STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE A CURA DEL SERVIZIO VETERINARIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA | | | 32,00 | 0,00 |
| Z31288262B | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REPERIBILITA' CONNESSIONE INTERNET PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019- CIG: Z31288262B | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEMAR S.P.A. | | | 61,00 | 0,00 |
| Z0728817E8 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA VETRI FINESTRE SPOGLIATOI CAMPO CALCIO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE VETRERIA BORTOLI S.R.L - CIG: Z0728817E8 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | VETRERIA BORTOLI S.R.L. | | | 75,00 | 0,00 |
| Z9126F8D00 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA GT S.N.C. DI TOGNETTO GIULIANO - CIG: Z9126F8D00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GT S.N.C. DI TOGNETTO GIULIANO & C. | | | 3.032,79 | 0,00 |
| Z1328694EA | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVO APPLICATIVO ELECTION DAY 2019 PER ELEZIONI DEL 26/05/2019 A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA SRL CIG: Z1328694EA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. | | | 183,00 | 0,00 |
| 7901420A0C | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI CUP G87H19000170001 CIG 7901420A0C - DITTA COSTRUZIONI LOVATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COSTRUZIONI LOVATO SRL | | Inizio: 13/05/2019
Fine: 01/09/2019 | 32.786,88 | 0,00 |
| ZBC2858E99 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 A FAVORE DELLA COOPERATIVA "APE" DI POJANA MAGGIORE - CIG: ZBC2858E99 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. | | | 292,80 | 0,00 |
| Z47281C3C6 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI SCAVO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE PER RIPARAZIONE CONDOTTA ACQUE BIANCHE IN VIA PASCOLI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA TONIOLO PIERGIORGIO - CIG: Z47281C3C6 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TONIOLO PIERGIORGIO | | | 800,00 | 0,00 |
| ZEB285325B | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PERSONALIZZATORE D'ACQUA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA B GROUP SRLS - CIG: ZEB285325B | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | B GROUP S.R.L.S. | | | 122,90 | 0,00 |
| Z9D2848F2A | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA DISERBANTE PER AREE SENSIBILI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA IPAG GREEN - CIG: Z9D2848F2A | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IPAG SRL | | | 188,00 | 0,00 |
| ZE026DF3DE | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA GAS PER GLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI ANNO 2019. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GLOBAL POWER S.P.A. - CIG: ZE026DF3DE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | GLOBAL POWER SPA | | | 15.614,75 | 0,00 |
| Z8D283A762 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI PULIZIA CAMPO SPORTIVO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' SPORTIVE A.S.D. SITLAND RIVEREEL 2005 CIG: Z8D283A762 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | A.S.D. SITLAND RIVEREEL 2005 | | | 983,61 | 0,00 |
| ZBE283A6DD | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' SPORTIVE A.S.D. VOLLEY BASSO VICENTINO CIG: ZBE283A6DD | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | A.S.D. VOLLEY BASSO VICENTINO | | | 4.098,36 | 0,00 |
| Z8628332C8 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO IN DOTAZIONE AI FABBRICATI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA - CIG: Z8628332C8 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | EURO HYGIENE SRL | | | 340,03 | 0,00 |
| ZF9282EAD4 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 DITTA GESCOP DI MONTAGNANA CIG: ZF9282EAD4 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GESCOP SRL | | | 915,00 | 0,00 |
| Z2C27810D0 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | LAVORI DI ESCAVAZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA BUSON SERVIZI - CIG: Z2C27810D0 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BUSON SERVIZI | | | 170,00 | 0,00 |
| Z782828468 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE PER SEDE COMUNALE E SCUOLA PRIMARIA FORNITE DALLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO DI LOZZO ATESTINO - CIG: Z782828468 | 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP | | | | 79,30 | 0,00 |
| ZDC2826197 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E PALA MECCANICA PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZIENDA AGRICOLA BARON CANDIDO - CIG: ZDC2826197 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BARON CANDIDO AZIENDA AGRICOLA | | | 2.377,05 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER PRIMA RATA DEL 50% SPESE DI GESTIONE ANNO 2019 E CONGUAGLIO ANNO 2018 PER LA CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E TUTELA MINORI A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA DI VICENZA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA | | | 1.692,32 | 0,00 |
| Z6D2810FCE | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSSITENZA E MANUTENZIONE APPARATO INFORMATICO DEGI UFFICI COMUNALI PER ANNO 2019 A FAVORE DELLA DITTA GUALTIERI STEFANO & C. SAS CIG: ZD226C0DB4 - Z6D2810FCE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANO GUALTIERI & C SAS | | | 1.098,00 | 0,00 |
| ZD226C0DB4 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSSITENZA E MANUTENZIONE APPARATO INFORMATICO DEGI UFFICI COMUNALI PER ANNO 2019 A FAVORE DELLA DITTA GUALTIERI STEFANO & C. SAS CIG: ZD226C0DB4 - Z6D2810FCE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANO GUALTIERI & C SAS | | | 3.928,40 | 0,00 |
| Z58265EA8 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI SEGRETARIATO ANNO 2019. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | | 5.550,00 | 0,00 |
| ZCE272B0C2 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2019. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI S.I.A. - SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE - CIG: ZCE272B0C2 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L. | | | 11.818,18 | 0,00 |
| Z9628083DD | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | REVISIONE DOBLO E MANUTENZIONI VARI AGLI AUTOMEZZI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AUTOFFICINA ZUECCO DAVID - CIG: Z9628083DD | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ZUECCO DAVID AUTOFFICINA | | | 439,00 | 0,00 |
| ZE528012D5 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED AREE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ZANOLO SNC DI ZANOLO MARIO & C.- CIG: ZE528012D5 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ZANOLO SNC DI ZANOLO MARIO & C. | | | 409,84 | 0,00 |
| Z57270F0F7 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | CONNESSIONI TELEFONICHE ED INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI E PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CAMPIGLIA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE RETE-TEL SRL - CIG: Z57270F0F7 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETE-TEL SRL | | | 1.688,53 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO CONTO CREDITO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 A FAVORE DELLA DITTA FRANCOPOST DI MILANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FRANCOPOST SRL | | | 400,00 | 0,00 |
| ZAD27CA3F2 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CIG: ZAD27CA3F2 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | | | 1.788,00 | 0,00 |
| ZFA27F13B0 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA FABBRIS LUCIANO - CIG: ZFA27F13B0 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FABBRIS LUCIANO S.R.L. | | | 573,77 | 0,00 |
| 592392518F | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA R.S.U. AUMENTO IMPEGNO ANNO 2019 A FAVORE DITTA S.E.S.A. SPA - CIG: 592392518F | 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | S.E.S.A S.P.A. | | | 40.000,00 | 0,00 |
| ZD127BE0BB | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI SPA CIG: ZD127BE0BB | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. | | | 976,00 | 0,00 |
| Z4126E4588 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019, AD UNA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B AL FINE DI CREARE OPPORTUNITA' DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE INDICATE NELL'ART. 7 L. 381/91. CIG: Z4126E4588 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. | | | 3.606,55 | 0,00 |
| Z7A26E3199 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | TRATTAMENTO FRAZIONE UMIDA ORGANICA E FRAZIONE VERDE R.S.U., CIG: Z7A26E3199 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | S.E.S.A S.P.A. | | | 19.819,00 | 0,00 |
| Z1227CAC2C | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SOSTITUZIONE POMPA CASSONE ECOCENTRO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA COLOMBO GLOBAL SERVICE S.A.S. - CIG: Z1227CAC2C | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COLOMBO GLOBAL SERVICE S.A.S. | | | 275,95 | 0,00 |
| Z4527C3F5C | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNIO 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DITTA DETTO SRL. - CIG: Z4527C3F5C | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DETTO SRL | | | 384,00 | 0,00 |
| Z0427C3C8C | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SOSTITUZIONE VETRO PORTA SPOGLIATOI CAMPO CALCIO ACQUISTO VETRO PRESSO VETRERIA BORTOLI S.R.L - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0427C3C8C | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | VETRERIA BORTOLI S.R.L. | | | 800,00 | 0,00 |
| ZA627BD03D | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI GLI ACCERTAMENTI SANITARI E PERIODICI E COMPITI DI MEDICO COMPETENTE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DOTTORESSA STRZELCZYK RENATA E AZIENDA ULSS N. 8 - CIG: ZBB27BD004 - ZA627BD03D | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA | | | 35,00 | 0,00 |
| ZBB27BD004 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI GLI ACCERTAMENTI SANITARI E PERIODICI E COMPITI DI MEDICO COMPETENTE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DOTTORESSA STRZELCZYK RENATA E AZIENDA ULSS N. 8 - CIG: ZBB27BD004 - ZA627BD03D | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | STRZELCZYK RENATA | | | 300,00 | 0,00 |