| Z272D7E3C6 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PIATTAFORMA PAGOPA PER PAGAMENTI ELETTONICI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA - CIG: Z272D7E3C6 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. | | | 3.050,00 | 0,00 |
| ZDF2D7A0B1 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE LAVORI E IL COLLAUDO DI OPERE PUBBLICHE CIG: ZDF2D7A0B1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCA SOFTWARE SPA | | | 530,70 | 0,00 |
| Z3D2D21D46 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT E MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' SPORTIVE A.S.D. VOLLEY BASSO VICENTINO CIG: Z3D2D21D46 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 4.098,36 | 0,00 |
| ZF02D21D7A | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO ANNO 2020. ZF02D21D7A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.S.D. SITLAND RIVEREEL 2005 | | | 983,60 | 0,00 |
| Z042D61B3F | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DUE VOLUMI SPECIFICI PER PREPARAZIONE AI CONCORSI PER BIBLIOTECA COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: Z042D61B3F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. | | | 94,00 | 0,00 |
| Z8F2D6C02C | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER ANNO 2021 FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: Z8F2D6C02C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. | | | 718,58 | 0,00 |
| ZE02D75F45 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER L'ANNO 2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA B.A.A.P. S.R.L. - CIG: ZE02D75F45 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | B.A.A.P. S.R.L. | | | 4.300,00 | 0,00 |
| Z572D71EE4 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNIO 2020-2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA TEAM SERVICE SRL - CIG: Z572D71EE4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEAM SERVICE SRL | | | 1.760,00 | 0,00 |
| Z8C2D6DEBD | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA, TONER, CARTA USO FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI FORNITI DALLA DITTA EDIT GRAF DI NANTO - CIG: Z8C2D6DEBD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO | | | 456,23 | 0,00 |
| 8268223178 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE DA FONTE RINNOVABILE. O.D.A. E IMPIGNO DI SPESA A FAVORE ENEL ENERGIA SPA - CIG: 8268223178 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ENEL ENERGIA SPA | | | 32.581,79 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER 2 POMERIGGI FORMATIVI IN MODALITA' WEBINAR PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE ANUSCA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.N.U.S.C.A. | | | 122,00 | 0,00 |
| ZF32D628AE | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | PULITURA STRAORDINARIA CADITOIE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA DALLA MONTA' - CIG: ZF32D628AE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DALLA MONTA' ROSANNA | | | 1.540,00 | 0,00 |
| Z062D2CBAE | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA DPI PER EMERGENZA COVID19. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA EURO EURO HYGIENE SRL - CIG: Z062D2CBAE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EURO HYGIENE SRL | | | 106,00 | 0,00 |
| ZD12D2C696 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | RIPARAZIONE TRATTORINO GIANNI FERRARI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE OFFICINE DIVIEFFE - CIG: ZD12D2C696 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICINE DIVIEFFE | | | 136,50 | 0,00 |
| ZEA2D2A22F | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA FABBRIS LUCIANO S.R.L. - CIG: ZEA2D2A22F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FABBRIS LUCIANO S.R.L. | | | 345,30 | 0,00 |
| ZD42C08A67 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI E PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI - PROSEGUIMENTO INCARICO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA TELEMAR S.P.A. - CIG: ZD42C08A67 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEMAR S.P.A. | | | 910,32 | 0,00 |
| Z582BE1BB8 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | CONNESSIONI TELEFONICHE ED INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI E PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CAMPIGLIA ANNO 2020. PROSEGUIMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE RETE-TEL SRL - CIG: Z582BE1BB8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETE-TEL SRL | | | 1.024,59 | 0,00 |
| Z0A2D17F66 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZIENDA AGRICOLA BARON CANDIDO - CIG: Z0A2D17F66 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BARON CANDIDO AZIENDA AGRICOLA | | | 2.459,02 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO DEL 50% DEI COSTI DI ESERCIZIO 2020 DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E TUTELA MINORI A FAVORE DELL'ULSS 8 BERICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA | | | 1.282,97 | 0,00 |
| Z402D07E5D | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AREA AFFARI GENERALI AL WEBINAR PREVISTO PER IL GIORNO 29/05/2020 PROPOSTO DALLA DITTA SOLUZIONE SRL DI BRESCIA - CIG: Z402D07E5D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLUZIONE SRL | | | 60,00 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER 3 POMERIGGI DI STUDIO IN MODALITA' WEBINAR ORGANIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE ANUSCA RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.N.U.S.C.A. | | | 202,00 | 0,00 |
| Z642CF8F07 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA URGENTE DIVISORI PARAFIATO DI PROTEZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ALUNOVA - CIG: Z642CF8F07 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALUNOVA SRL | | | 648,00 | 0,00 |
| ZD02CF103E | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | ACQUISTO NUOVO CELLULARE PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIVO DI MESSAGGISTICA WHATSAPP CAMPIGLIA INFORMA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SETUP SNC - CIG: ZD02CF103E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SETUP SNC | | | 176,07 | 0,00 |
| Z1D2CDE113 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVO PER MISURAZIONE CORPOREA A DISTANZA PER DIPENDENTI DEGLI UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA LA SANITARIA DI NOVENTA VICENTINA - CIG: Z1D2CDE113 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA SANITARIA | | | 109,80 | 0,00 |
| Z602CDE277 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | INTERVENTI DI RIPRISTINO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO - CIG: Z602CDE277 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L. | | | 1.430,98 | 0,00 |
| 8335166C91 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA GAS PER GLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER TRIENNIO 2020-2022 A FAVORE GLOBAL POWER S.P.A. - CIG: 8335166C91 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | GLOBAL POWER SPA | | | 90.000,00 | 0,00 |
| Z5A2CD3544 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | RIPARAZIONE PNEUMATICO DEL RASAERBA GIANNI FERRARI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA OFFICINE DIVIEFFE - CIG: Z5A2CD3544 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICINE DIVIEFFE | | | 59,00 | 0,00 |
| Z342CBEF50 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | RIPARAZIONE CASSE A PERDERE DELLE PORTE DEL PALACAMPIGLIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SAGGIORATO F.LLI S.N.C. IMPRESA EDILE - CIG: Z342CBEF50 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SAGGIORATO F.LLI S.N.C. IMPRESA EDILE | | | 230,00 | 0,00 |
| Z852CC0816 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SOSTITUZIONE BATTERIA CAMION IVECO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA FABBRIS LUCIANO SRL - CIG: Z852CC0816 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FABBRIS LUCIANO S.R.L. | | | 270,00 | 0,00 |
| Z312CB8889 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA DI MASCHERINE FACCIALI PER EMERGENZA COVID19. DITTA EURO HYGIENE Z312CB8889 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EURO HYGIENE SRL | | | 200,00 | 0,00 |
| ZE02C41797 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA DI PRODOTTI PER IGIENE PER EMERGENZA COVID19. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA BIANCHI SNC., CIG: ZE02C41797 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO | | | 122,95 | 0,00 |
| Z852CB5B86 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | RIPARAZIONE PLAFONIERA E PUNTI LUCI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SILLO CLAUDIO - CIG: Z852CB5B86 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SILLO CLAUDIO | | | 418,85 | 0,00 |
| Z032CA7173 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI POTATURA STRAORDINARIA PIANTE IN FREGIO A STRADE COMUNALI, PROVINCIALI E PARCHI URBANI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SPIGOLON ORFEO - CIG: Z032CA7173 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPIGOLON ORFEO | | | 319,19 | 0,00 |
| Z332CA5FFE | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL PORTALE CARTOGRAFICO PLATFORM PER ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA ABITAT DI POJANA MAGGIORE - CIG: Z332CA5FFE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABITAT S.I.T. S.R.L. | | | 1.695,80 | 0,00 |
| Z422C92F30 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA DISERBANTE PER AREE SENSIBILI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GEOGREEN - CIG: Z422C92F30 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GEOGREEN DI BALBO MIRELLA | | | 406,50 | 0,00 |
| Z7D2C6C6B0 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE CIG: Z7D2C6C6B0. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | | | 240,00 | 0,00 |
| Z022C6C5E4 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2020 DI DISINFESTAZIONE ZANZARE CIG: Z022C6C5E4 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | | | 1.764,00 | 0,00 |
| Z0B2C8AF9C | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | ACQUISTO D.P.I. PER OPERATORE ESTERNO AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SELLA S.R.L. - CIG: Z0B2C8AF9C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SELLA S.R.L. | | | 66,00 | 0,00 |
| Z202C861EE | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI SEGRETARIATO PER ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON TE DI QUINTO VICENTINO - CIG: Z202C861EE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | | 5.550,00 | 0,00 |
| Z892C85EDB | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI E ABBIGLIAMENTO ANTIFORTUNISTICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA - CIG: Z892C85EDB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA | | | 327,87 | 0,00 |
| Z632C851AC | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI GLI ACCERTAMENTI SANITARI E PERIODICI E COMPITI DI MEDICO COMPETENTE BIENNIO 2020-21. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DOTTORESSA STRZELCZYK RENATA - CIG: Z632C851AC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STRZELCZYK RENATA | | | 835,00 | 0,00 |
| Z1B2C0FB4C | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BROGLIACCIO PER SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA EDIT GRAF DI NANTO - CIG: Z1B2C0FB4C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO | | | 95,16 | 0,00 |
| ZEF2C6DAA1 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ELICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG: ZEF2C6DAA1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | | 546,00 | 0,00 |
| ZA32C6D3DF | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA QUIDEM S.R.L. - CIG: ZA32C6D3DF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | QUIDEM S.R.L. | | | 1.650,00 | 0,00 |
| ZDE2C4752D | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E COSTO COPIE B/N E COLORI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A FAVORE DELLA DITTA SANDRI DI VICENZA - CIG: ZDE2C4752D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANDRI SNC | | | 2.928,00 | 0,00 |
| ZE02C41797 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | FORNITURA URGENTE DI PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA BIANCHI SNC. - CIG: ZE02C41797 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO | | | 204,92 | 0,00 |
| Z4527C3F5C | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DITTA DETTO SRL. - CIG: Z4527C3F5C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETTO SRL | | | 384,00 | 0,00 |
| ZDA2C5A8F2 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE LAVORI CIMITERIALI IN CASO DI ASSENZA DI PERSONALE COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA BUSON SERVIZI CIG: ZDA2C5A8F2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUSON SERVIZI | | | 1.830,00 | 0,00 |
| Z732C5A99E | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI PER REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020 DITTA GESCOP DI MONTAGNANA CIG: Z732C5A99E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESCOP SRL | | | 573,40 | 0,00 |
| Z672C5173C | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 | INTERVENTI DI RIPRISTINO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO - CIG: Z672C5173C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L. | | | 1.584,24 | 0,00 |